延安市財(cái)政局關(guān)于做好2021年項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知
延安市財(cái)政局 2021-09-01

市直各預(yù)算單位：

  為強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，完善績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的“雙監(jiān)控”，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《延安市市級(jí)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行管理暫行辦法》(延財(cái)辦績(jī)〔2020〕7號(hào))精神，現(xiàn)就做好2021年項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作通知如下:

  一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍

  納入2021年財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的所有財(cái)政性支出，績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作將采取普遍監(jiān)控與重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合的方式，普遍監(jiān)控范圍是納入2021年財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的所有財(cái)政性支出，重點(diǎn)監(jiān)控范圍是被列入重點(diǎn)監(jiān)控試點(diǎn)部門實(shí)施的100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目支出(含100萬(wàn)元;含所屬單位)，詳見《重點(diǎn)監(jiān)控試點(diǎn)單位名單》(附件1)。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的內(nèi)容

  績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控內(nèi)容主要包括績(jī)效目標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目執(zhí)行情況、其他情況等。

  三、績(jī)效監(jiān)控時(shí)間節(jié)點(diǎn)

  此次績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2021年7月底，即對(duì)納入財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的所有財(cái)政性支出的1-7月份績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。

  四、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控程序及要求

  績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控按照以下程序進(jìn)行：

  (一)項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)照批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，以績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點(diǎn)，收集績(jī)效監(jiān)控信息并進(jìn)行匯總分析，對(duì)績(jī)效目標(biāo)年度完成情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，分析績(jī)效目標(biāo)出現(xiàn)偏差的原因，針對(duì)存在的問題提出相應(yīng)的整改措施。按要求填寫《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》(以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)控表》)，于8月16日將其一式三份加蓋公章報(bào)送主管部門。

  (二)主管部門收到項(xiàng)目實(shí)施單位上報(bào)的《監(jiān)控表》后，要進(jìn)行認(rèn)真審核和分析，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出改進(jìn)措施，形成本部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，于8月23日前將簽署意見并加蓋公章的《監(jiān)控表》和績(jī)效監(jiān)控報(bào)告報(bào)送市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科室。對(duì)于被列入重點(diǎn)監(jiān)控范圍，由所屬單位實(shí)施的項(xiàng)目，主管部門需填寫《績(jī)效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控反饋表》(附件3)，作出績(jī)效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控結(jié)論，發(fā)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行出現(xiàn)偏差時(shí)，要提出整改建議，及時(shí)反饋給項(xiàng)目實(shí)施單位，督促項(xiàng)目實(shí)施單位及時(shí)糾偏，并將《績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控反饋表》一并按時(shí)報(bào)送市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科室。對(duì)于涉及調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算資金和績(jī)效目標(biāo)的，需報(bào)市財(cái)政局批準(zhǔn)。

  (三)市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科室收到主管部門報(bào)送的《監(jiān)控表》、績(jī)效監(jiān)控報(bào)告和《績(jī)效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控反饋表》后，要認(rèn)真做好復(fù)審工作，審核通過后，于8月31日前交市財(cái)政預(yù)算評(píng)審評(píng)價(jià)中心復(fù)核。

  (四)評(píng)審評(píng)價(jià)中心對(duì)預(yù)算部門報(bào)送的績(jī)效監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行復(fù)核分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研判，并將復(fù)核結(jié)果報(bào)市財(cái)政局績(jī)效管理科和業(yè)務(wù)主管科室，業(yè)務(wù)主管科室負(fù)責(zé)將復(fù)核結(jié)果及整改意見反饋主管部門和項(xiàng)目實(shí)施單位，必要時(shí)可深入單位實(shí)地核查。

  (五)主管部門和項(xiàng)目實(shí)施單位收到財(cái)政部門反饋意見后，要持續(xù)做好績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作，對(duì)于績(jī)效目標(biāo)出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，要抓好整改落實(shí)工作，確?？?jī)效目標(biāo)能夠如期實(shí)現(xiàn)。

  (六)績(jī)效管理科收到業(yè)務(wù)主管科室報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控資料后，要做好備案工作，并將預(yù)算單位的績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況和績(jī)效目標(biāo)糾偏成效，作為預(yù)算績(jī)效管理工作考核的重要依據(jù)。


  附件：

  1.重點(diǎn)監(jiān)控試點(diǎn)單位名單.docx

  2.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表.xlsx

  3.績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控反饋表.xls


  延安市財(cái)政局

  2021年8月2日